一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************051
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年3月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印 DT200 抽纸 | 1 | 235.0 | 心相印/Mind Act Upon MindDT200 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 RW912 卷筒纸 | 2 | 312.0 | 心相印/Mind Act Upon MindRW912 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5108 档案盒 （A4/80页大容量资料册） | 10 | 150.0 | 得力/deli5108 | 验收通过 | |
| 4 | 洁玉 JY-1517W 毛巾/面巾/方巾 小方巾 | 70 | 490.0 | 洁玉/JYJY-1517W | 验收通过 | |
| 5 | 狂神 沙包 | 30 | 360.0 | 狂神KS1220 | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 抹布 | 5 | 45.0 | 妙洁/magicMTC3 | 验收通过 | |
| 7 | 绿源堂 金艾条 | 20 | 240.0 | 绿源堂金艾条 | 验收通过 | |
| 8 | 子路 电动压水泵M016 | 5 | 180.0 | 子路电动压水泵M016 | 验收通过 | |
| 9 | 心相印 一次性纸杯BBD100 | 10 | 320.0 | 心相印/Mind Act Upon MindBBD100 | 验收通过 | |
| 10 | 榄菊 3.78升*4 洁厕剂 洁厕液3.78升 一箱4大桶 | 1 | 92.0 | 榄菊/Lanju3.78升*4 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 GP1350 中性笔(12支/1盒） | 24 | 84.0 | 晨光/M&GGP1350 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 GP1350 中性笔(12支/1盒） | 24 | 84.0 | 晨光/M&GGP1350 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘新明
