一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************063
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年3月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 美乐 橡皮泥 | 10 | 360.0 | 美乐12色 | 验收通过 | |
| 2 | 篮球 | 5 | 240.0 | 无品牌无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 垃圾袋 收纳箱/盒/袋 | 2 | 50.0 | 无品牌无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 MPY4RK93 软抄本胶装本 | 1 | 40.0 | 晨光/M&GMPY4RK93 | 验收通过 | |
| 5 | 晨鸣 8K 70g 一体机纸打印/复印纸 | 1 | 260.0 | 晨鸣/CHENMING8K 70g | 验收通过 | |
| 6 | 莱盛 1020碳粉 墨粉/碳粉 | 2 | 110.0 | 莱盛/Laser1020碳粉 | 验收通过 | |
| 7 | 惠普 HP2612A硒鼓 硒鼓 | 1 | 180.0 | 惠普/HPHP2612A硒鼓 | 验收通过 | |
| 8 | PU/PVC笔记本 得力7949会议记录本(黑)-82页-18K(本) | 1 | 15.0 | 得力/deli7949 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘新明
