一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************677
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2024年5月8日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 钢丝球 | 3 | 13.5 | 妙洁/magic钢丝球 | 验收通过 | |
| 2 | 双鹿 5号（AA/LR6） 普通干电池 | 6 | 15.0 | 双鹿5号（AA/LR6） | 验收通过 | |
| 3 | 得力 DL2789 剪刀 | 1 | 30.0 | 得力/deliDL2789 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7758 彩色复印纸 | 16 | 448.0 | 得力/deli7758 | 验收通过 | |
| 5 | 万年红 门幅 | 18 | 396.0 | 万年红福字门贴 | 验收通过 | |
| 6 | 万年红 对联 | 1 | 50.0 | 万年红对联 | 验收通过 | |
| 7 | 云朗 灯笼 | 10 | 180.0 | 云朗红塑料纸灯笼 | 验收通过 | |
| 8 | 云朗 灯笼 | 1 | 100.0 | 云朗1.2米灯笼 | 验收通过 | |
| 9 | 卫洋 一体式竹扫把2.5斤 扫把 | 2 | 50.0 | 卫洋一体式竹扫把2.5斤 | 验收通过 | |
| 10 | 天章 精算子A4 70g 打印/复印纸 | 10 | 2250.0 | 天章/TANGO精算子A4 70g | 验收通过 | |
| 11 | 金士顿 Data Traveler 150(32G) U盘 | 1 | 53.0 | 金士顿/KingstonData Traveler 150(32G) | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7536 橡皮擦 | 12 | 12.0 | 得力/deli7536 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8308 文件袋 | 2 | 102.0 | 得力/deli8308 | 验收通过 | |
| 14 | 警示路锥 | 2 | 90.0 | 无品牌无型号 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 APS906K9A 卷笔刀/削笔器 | 1 | 8.0 | 晨光/M&GAPS906K9A | 验收通过 | |
| 16 | 得力 A122 按动中性笔 | 1 | 30.0 | 得力/deliA122 | 验收通过 | |
| 17 | 黑猫神 艾草型蚊香 蚊香/蚊香液 | 1 | 225.0 | 黑猫神艾草型蚊香 | 验收通过 | |
| 18 | 记事本 | 12 | 180.0 | 无品牌记事本001 | 验收通过 | |
| 19 | 心相印 10张/包 湿巾 | 6 | 60.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind10张/包 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 909 得力(deli)909密集金属网纹圆形笔筒 创意桌面收纳盒 办公用品 | 1 | 14.0 | 得力/deli909 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 2001 得力美工刀 | 3 | 10.5 | 得力2001 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 机构管理员
