一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 醴陵市宝艺轩文具配送中心
三、 *采购项目编号： ************477
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年5月10日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | F 铁锹铲子 | 52 | 1560.0 | F0025 | 验收通过 | |
| 2 | 得力(deli)18247-03延长线插座(单位：只)白 | 15 | 421.95 | 得力/deli18247-03 | 验收通过 | |
| 3 | 三益档案 2号党旗 纳米防水 | 2 | 132.3 | 三益档案/SANISY2号纳米党旗 | 验收通过 | |
| 4 | 得力30213普透封箱胶带48mm*100y*45um(6卷/筒) | 2 | 49.5 | 得力/deli30213 | 验收通过 | |
| 5 | 穗和4713计数跳绳 | 10 | 215.6 | 穗和/SUIHOO4713 | 验收通过 | |
| 6 | 穗和4942桶装乒乓球 | 20 | 471.6 | 穗和/SUIHOO4942 | 验收通过 | |
| 7 | 穗和4718塑胶跳绳 | 452 | 5410.44 | 穗和/SUIHOO4718 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 30 | 49.5 | 得力/deli0012 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 504.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李建绪
