一、 *采购人名称： ******消防救援大队
二、 *履约供应商名称： 醴陵市刘伟南杂商店
三、 *采购项目编号： ************595
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******消防救援大队
六、 *验收日期： 2023年5月30日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南极人 内裤 | 6 | 108.0 | 南极人/nanJiren无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 南极人 袜子 | 10 | 120.0 | 南极人/nanJiren无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 大宝 大宝 | 6 | 72.0 | 大宝/DaBao无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 苏泊尔 保温杯 | 5 | 400.0 | 苏泊尔/SUPOR316 | 验收通过 | |
| 5 | 飞科 剃须刀 | 4 | 560.0 | 飞科/FLYCOFS891 | 验收通过 | |
| 6 | 德芙 巧克力 | 9 | 315.0 | 德芙/Dove无型号 | 验收通过 | |
| 7 | RAOYI 牙刷 | 8 | 48.0 | RAOYI无型号 | 验收通过 | |
| 8 | 黑人 牙膏 | 8 | 240.0 | 黑人/DARLIE40g | 验收通过 | |
| 9 | 洁丽雅 酒店毛巾浴巾 | 6 | 132.0 | 洁丽雅/grace150*80cm | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 机构管理员
